一、提取補交稅款借：以前年度損益調整貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）貸：應交稅費-應交城市維護建設稅貸：其他應交款-教育費附加借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費-未繳增值稅二、繳納稅款借：應交稅費-未繳增值稅借：應交稅費-應交城市維護建設稅借：其他應交款-教育費附加三、結轉以前年度損益調整借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調整
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